加州洛杉矶公司报税：如何以正确的方式提交您的初创公司的税

对于大多数初创公司来说，报税季压力很大，尤其是在纳税截止日期之前。这就是为什么向税务会计师寻求帮助是有道理的。但是您有没有想过什么才能成为一名优秀的税务会计师，或者您应该在税务会计师中寻找什么？

在我们深入探讨直接和间接费用的细节、美国研发税收抵免、LLC 申报以及您应始终申报的税款时，我们将回答这些问题以及更多问题。

您在税务会计师中寻找什么？

在寻找税务会计师时，有几件事需要考虑。首先，确保他们熟悉您的行业和公司——这将帮助他们了解您可以使用的扣除类型以及这些扣除如何降低您的税单。

其次，寻找与您的企业有过合作经验的会计师——不仅仅是个人或像餐馆或商店这样的小企业；较大的公司可能需要专门知识来履行其义务并节省税款并最大限度地利用法律规定的任何扣除额。

第三，询问他们是否可以提供参考资料。寻求其他客户的推荐，看看他们的服务是否适合他们。信任对于与您的税务会计师建立成功的关系至关重要，因此值得听取与您正在为您的企业评估的会计师共事过的其他人的意见。

最后（也许是最重要的），确保为您纳税的人了解及时申报申报表的重要性！如果有人可以在不牺牲准确性或质量工艺的情况下按时完成任务，那将会有所帮助。请记住，可以帮助您节省税款并按时提交纳税申报表的会计师是无价的。

您如何为纳税季节准备您的企业？

对于初学者，请确保您拥有所有必要的文件和信息。例如，请跟踪您的收据并使它们井井有条。您还应该有一个系统来归档重要文件，如合同、协议、营业执照等。一旦找到适合您的业务的归档系统，请坚持使用。此外，跟踪您的财务状况以确保您有足够的钱支付所有费用。将您的业务与财务分开也很重要，因此请尽量不要动用公司帐户中的任何资金（除非是紧急情况）。

然后找一个好的税务会计师，即使这意味着支付比平常更多的钱（这是值得的）。

远程员工如何影响营业税义务？

营业税有两种类型：工资税和州所得税。远程工作的人会影响您的工资税和州所得税义务。一般来说，如果公司有员工在某个州工作，公司应在特定州提交工资单和州所得税申报表，因为在该州拥有员工会产生联系。Nexus 是在给定州建立纳税申报要求的东西。

那么，远程员工呢？

如果您住在加利福尼亚州并雇用在州外或国际上工作的远程员工，那么这两种类型的税收可能会有些复杂，因为它们并不总是仅根据位置在法律上要求。而不是某人在其就业周期中的任何特定时间生活或工作的地方（像大多数人认为的那样），根据公司在各个州的员工工作地点，对工资和州所得税有具体要求。

与此相关的法律很复杂，并且因州而异，因此雇主必须了解他们遵守所有适用法规的要求和义务。

什么是直接和间接费用？

您可以直接将直接费用与您的业务挂钩，并从您的税款中扣除。但是，间接费用不可免税，即使是在开展业务时产生的。

举个例子：一家公司以 800 美元的价格购买了一台笔记本电脑，该员工有一半时间将其用于个人用途。因此，公司可以从他们的税款中扣除 400 美元，因为他们专门为工作目的（直接）购买了它，而不是因为员工出于个人原因部分使用了它（间接）。

美国研发税收抵免如何运作？

研发税收抵免是对小企业和公司的极好激励。您可以用它来抵消开发新产品、改进现有产品或进行研究的成本。但在今年报税之前，您应该注意一些细微差别。

关于研发税收抵免，首先要了解的是，它仅限于在美国（或波多黎各）支付的软件开发和工资。因此，如果您的公司大部分研究都在海外进行——很多公司都这样做了——您将没有资格享受这项福利。

初创公司总是需要报哪些税？

联邦和州所得税申报表是您要提交的最常见的税种。所得税是根据公司的净收入计算的；联邦税交给联邦政府，使他们能够提供国防、社会保障福利和医疗保险等服务。州税有助于为您所在地区的警察部门或公立学校等地方政府提供资金。

社会保障是一项与工资税相关的计划，为在退休年龄（65 岁）之前成为残疾的合格工人提供残疾保险福利；如果某些家庭成员在该计划下工作期间死亡，它还提供遗属津贴。但是，大多数雇主必须在每个发薪日从员工的工资中扣款，以便在他们的职业生涯中每月按时支付这些款项，直到退休后死亡。

当地业主可能还有其他要求，例如对在这些地点进行的任何购买支付销售税——这包括价格超过 100 美元的服装，但不包括在城市范围内的超市购买的食品，因为这些企业之前已经向客户征收销售税收银台每晚关闭。

工资单和所得税有什么区别？

报税时，您可能需要支付工资税和所得税。工资税是雇主从雇员的工资中扣除并代表他们提交给美国国税局的税款。所得税是根据公司的 l 净收入计算的，然后在纳税日之前或如果公司申请六个月延期，则在纳税日后六个月向美国国税局申报。

这两种税种的主要区别在于，工资税是在员工收到工资之前从其工资中预扣的。相比之下，如果您不提交所得税延期，则必须在 4 月 15 日之前根据您的收入计算所得税，如果您申请所得税延期，则必须在 10 月 15 日之前计算您的收入。

LLC 和 C Corp 文件有什么区别？

LLC 和 C Corps 是两种不同类型的商业实体。两者都有独特的报税要求，但需要牢记它们之间的一些重要差异。

默认情况下，有限责任公司作为合伙企业征税，因此不自己纳税；取而代之的是，收入会转给其所有者，然后由所有者在其所得税申报表中报告。拥有多名成员的有限责任公司必须向美国国税局或州政府提交任何表格。

另一方面，C Corps 作为公司征税，并向联邦机构（表格 1120）和州机构提交单独的表格。这赋予他们法人资格，使他们能够像人一样签订合同和持有财产；然而，由于这些实体不再与任何特定的人直接相关。

正确报税需要注意什么？

正确报税意味着遵守作为纳税人适用的所有规则和条例。这也意味着通过按时准确提交所得税申报表来避免罚款和利息。